2016年上犹县博物馆决算公开

第一部分 上犹县博物馆部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 上犹县博物馆2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 上犹县博物馆 2016年部门决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    九、国有资产占用情况表

第一部分   部门概况

一、部门主要职能

博物馆主要职能：宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游发展；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护、防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   1 个；上犹县博物馆。本部门2016年年末编制人数 5 人，事业编制 5 人；年末实有人数 3 人，其中：在职人数 3 人，退休人数2 人。

第二部分上犹县博物馆2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 60.9万元，较上年下降 0.85 %；要原因是：人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入60.9   万元，占100%；事业收入 0   万元，占 0 %；事业单位经营收入   0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0   万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 60.9万元，其中本年支出合计   60.9万元，较上年下降0.85   %，主要原因是：本部门人员经费支出减少；年末结转和结余 0 万元，本年支出的具体构成为：基本支出60.9 万元，占100 %；项目支出0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0   万元，占0   %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为53万元，决算数为60.9 万元，完成年初预算的 114.9 %，主要原因是：在职人员调整薪酬工资增加。按功能分类科目分：文化体育与传媒支出年初预算数为53 万元，决算数为   59.6万元，完成年初预算的 112.5 %，主要原因是：在职人员调整薪酬工资增加；社会保障和就业支出年初预算数为 3.7 万元，决算数为 1.3万元，完成年初预算的 35 %，主要原因是：在职人员转退休。

按经济分类科目分：工资福利支出 27.7   万元，较上年下降25.5 %，主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少；商品和服务支出 30.5 万元，较上年增长23.9   %，主要原因是：可移动文物普查及免费开放，费用增加；对个人和家庭补助支出   2.7 万元，较上年下降42.5%，主要原因是：退休人员工资转社保发。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费   30.5 万元，较上年增长 23.9 %，主要原因是：可移动文物普查及免费开放，费用增加。其中：办公费   2万元，印刷费 2 万元，水电费3.1万无，取暖费0.2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费20.9万元，工会经费0.2万元，其他交通费1万元，其他商品及服务支出0.6万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为   0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。0（二）公务接待费支出年初预算数为   0 万元，决算数为   万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。（三）公务用车购置及运行维护费支出0   万元，其中公务用车购置年初预算数为   0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）0   %。公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0   %。0

（二）六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定要求，认真组织开展2016年部门决算公开工作，并构建起预决算公开工作的长效机制，使预决算公开工作步入常态化、规范化、法制化轨道。促进依法行政，依法理财，将财政资金的安排和使用至于阳光之下，接受社会监督。2016年决算遵循先有预算、后有支出的原则，认真贯彻落实中央历行结约的有关规定，加强财务管理制度，资金专款专用，开支合法合规。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第三部分   上犹县博物馆2016年部门决算表（详见附表）

                      上犹县博物馆

                       2017年11月