上犹县博物馆2020年度部门决算

上犹县博物馆2020年度部门决算

目    录

第一部分   博物馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   博物馆概况

一、部门主要职能

上犹县博物馆是全额拨款的事业单位，主要职责是：

一、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

二、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

三、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
    四、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

五、围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，举办文物展览，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

六、对各个时期古遗址、古建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，上犹县博物馆。

本部门2020年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；公益性岗位1人，清湖红色教育基地临时人员4人，年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。

第二部分   2020年度部门决算表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计441.82 万元，其中年初结转和结余3.06万元，较2019年增加3.06万元；本年收入合计 441.82 万元，较2019年增加208.88 万元，增长89.67 %，主要原因是：清湖红色教育基地复原陈列工程及上寨红三军团革命遗址修缮工程支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 441.82 万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0 %。   

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 438.76万元，其中本年支出合计 438.76   万元，较2019年增加208.88   万元，增长90.87 %，主要原因是：清湖红色教育基地复原陈列工程及上寨红三军团革命遗址修缮工程支出增加；年末结转和结余2.72 万元，较2019年（减少） 0.34 万元，下降11.12 %，主要原因是：今年支出增加导致年末结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 91.33万元，占 20.82 %；项目支出347.77万元，占 79.27 %；经营支出 0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为75.54万元，决算数为438.76万元，完成年初预算的580.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 75.54万元，决算数为439.10万元，完成年初预算的581.29%，主要原因是：两个项目是2019年没有完工的项目，资金也是之前下达的资金，所以没有做预算。

（二）公共安全支出年初预算数为   0 万元，决算数为   0万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91.33万元，其中：

（一）工资福利支出 72.59万元，较2019年增加23.02 万元，增长46.44 %，主要原因是：正常加薪及清湖红色教育基地人员增加。

（二）商品和服务支出18.62万元，较2019年（减少）3.29   万元，（下降）15.02%，主要原因是：力行节约的原则。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12万元，较2019年持平。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.49万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的73.47%，决算数较2019年（减少）0.07万元，（下降）16.28%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要因为无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.49万元，决算数为 0.36万元，完成预算的73.47 %，决算数较2019年（减少）0.07   万元，（下降）16.28%，主要原因：公务接待严格按照中央八项规定执行。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：公务接待严格按照中央八项规定执行。全年国内公务接待7批，累计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是单位没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算增加（减少）的主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 85.47 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，政府采购工程支出占政府采购支出总额的 48.29 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金   347.77万元，占一般公共预算项目支出总额的79.27%。   

组织对“清湖红色教育基地工程项目”、“上寨红三军团革命遗址修缮工程”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 347.77 万元，政府性基金预算支出0万元。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，清湖红色教育基地工程项目和上寨红三军团革命遗址修缮工程绩效自评得分均为 96 分。因为两个项目是2019年未完工的项目，资金也是前年上级下达资金，所以没有做预算。

项目绩效目标完成情况：1、清湖红色教育基地工程项目已完工但并验收，没有完成整个工程项目资金的主要原因是；因为工程没有审计结算。2、上寨红三军团革命遗址修缮工程已合格验收并审计结算。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。