上犹县博物馆2021年预算公开

上犹县博物馆2021年部门预算公开

目    录

第一部分   概况

      一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   上犹县博物馆概况

一、部门主要职责

上犹县博物馆是全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是：

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5、围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、部门基本情况

上犹县博物馆编制数5人，其中：全额事业编制5人。实有人数5人，退休人员2人。

第二部分   上犹县博物馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县博物馆收入预算总额为101.75万元，较上年增长34.7%,预算增长的主要原因是清湖红色教育基地免费开放运行经费增加；其中：财政拨款101.75万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入65.75万元，占收入预算总额的64.62%，上级补助收入30万元，占收入预算总额的29.49%，上年结转6万元；占收入预算总额的5.9%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县博物馆支出预算总额为101.75万元，较上年增长34.7%；其中：

按支出项目类别划分：基本支出101.75万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出51.95万元，较上年增长21.24%，商品和服务支出44.55万元，较上年增长41.84%；对个人和家庭的补助支出5.13万元，较上年增长300.79%。支出预算增长的主要原因是：清湖红色教育基地运行免费开放增加人员及运行开支。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出96.62万元，占支出预算总额的94.96%；其他对个人和家庭的补助5.13万元，占支出预算总额的5.05%；

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算65.75万元，比上年增长25%，增长的主要原因是：职工正常加薪及绩效工资财政负担一部分：具体支出的情况是：文化旅游体育与传媒支出60.62万元，社会保障和就业支出5.13万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算    9.6   万元，无增减，无增减的主要原因是编制及财政拨款人员无变化。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   5   万元，其中：政府采购货物预算   5   万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位没有公务用车，没有安排购置单位价值50万元以上的设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目   0   个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金   0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目   0   个，涉及资金 0    万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年博物馆“三公”经费年初预算安排0.49万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国（境）。

公务接待费0.49万元，比上年增（减）0.1万元，主要原因是：严格执行八项规定。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。

上犹县博物馆2021年部门预算表

     十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。