上犹县博物馆2021年度决算公开

上犹县博物馆2021年度决算

目    录

第一部分博物馆概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分   2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分   2021年度单位决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

        六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分博物馆概况

一、部门主要职能

（一）、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

（二）、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

（五）、围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，举办文物展览，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

（六）、对各个时期古遗址、古建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是综合办公室、陈列宣传部、文物保管部。

本单位2021年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人（注：清湖教育基地工作人员5人，公益性岗位人员1人）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员2人。

第二部分   2021年度单位决算表

第三部分   2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计238.13万元，其中年初结转和结余2.72万元，较2020年减少0.34万元，下降11.12%；本年收入合计235.41万元，较2020年减少203.35万元，下降46.35%，主要原因是：严格按财政预决算规定，合理安排预算资金，项目减少，项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入238.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计238.13万元，其中本年支出合计238.13万元，较2020年减少203.69万元，下降46.11%，主要原因是：维修工程减少，项目资金相应减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少2.72万元，下降100%，主要原因是：严格按财政预决算规定，合理安排预算资金。

本年支出的具体构成为：基本支出103.26万元，占43.37%；项目支出134.87万元，占56.63%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为101.75万元，决算数为238.13万元，完成年初预算的234.04%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为101.75万元，决算数为238.13万元，完成年初预算的234.04%，主要原因是：因为项目是2019年未完工的项目，资金也是前年上级下达资金，所以没有做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.26万元，其中：

（一）工资福利支出84.29万元，较2020年增加16.12万元，增长13.88%，主要原因是：正常加薪及清湖教育基地人员工资调整。

（二）商品和服务支出18.85万元，较2020年增加0.23万元，增长1.24%，主要原因是：免费开放疫情防控物资费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年对个人和家庭补助支出无变化。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.49万元，决算数为0.36万元，完成预算的73.47%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.49万元，决算数为0.36万元，完成预算的73.47%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约制度。全年国内公务接待7批，累计接待50人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位正常工作接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位无公务用车、也无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门决算的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金41.5万元，占项目支出总额的30.77%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。