上犹县博物馆2019年部门预算公开

上犹县博物馆2019年部门预算

目    录

第一部分   概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分   2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、部门主要职责

上犹县博物馆是全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是：

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5、围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、部门2019年主要工作任务

上犹县博物馆2019年主要工作任务是：

1、盘活文物资源，制定上犹革命文物五年保护规划。

根据中共中央办公厅《关于实施革命文物保护利用工程（2018—2022年）的意见》的通知（中办发[2018]45号）有关文件精神，革命文物凝结着中国共产党的光荣历史，展现了近现代以来中国人民英勇奋斗的壮丽篇章，是革命文化的载体，我们需传承保护利用好革命文物。我馆已于下半年协同县史志办、各乡（镇）系统梳理了我县革命文物，拟制订有25处革命文物被纳入《上犹革命文物五年保护规划》（2018-2022年），呈县政府审批后逐级向上呈报。

2、用活文物场所，建立一个以上爱国主义教育基地和研学旅行基地。为充分利用好我县文物资源，做好统筹规划工作，我们将竭力通过上犹清湖暴动红色景点的建设为上犹建立起一个党员干部、中小学生、人民群众就近接受革命传统教育的新的优良基地。建设内容主要为“十个一”，即一个展示馆、一条复原街坊、一个红色讲堂、一个纪念亭、 一条木栈道、一个观景台、一个红色码头、一群雕塑、一个纪录片、一个体验区。达到文化与旅游深度融合、合力发展的目的。

3、讲好上犹红色故事，创新文物传播体系。上犹作为中央苏区、革命老区，留下了许多的革命遗址和感人肺腑的红色故事，应努力保护好革命遗址，传承好红色基因，积极组建小小讲解员队伍和志愿者服务队伍，将文物保护利用常识纳入中小学教育体系，讲好上犹红色故事从小抓起。通过此种形式传播文物所蕴含的文化精髓和时代价值，将苏区精神代代相传。

4、进一步做好向上争资立项工作。

今年我馆拟将红三军团宣传部旧址等文保单位纳入争资立项计划，设计方案已编制好，有望进入明年的项目库。并将今年争资立项成功的寺下独立营旧址作为一九年的重点项目组织施工队伍抓好实施。

三、部门基本情况

上犹县博物馆编制数5人，其中：全额事业编制5人。实有人数7人，其中：在职人员5人，包括全额事业5人；退休人员2人；公益性岗位1人，大学生见习1人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年上犹县博物馆收入预算总额为455.67万元，较上年下降7.76%，主要是基层文物项目经费减少；其中：财政拨款收入455.67万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入72.87万元，占预算收入总额的16%；专项收入380万元，占预算收入总额的83.4%；上年结余2.8万元，占预算收入总额的0.6%。

（二）支出预算情况

2019年上犹县博物馆支出预算总额为455.67万元，较上年下降7.76%，主要是基层文物项目经费减少；其中：按支出项目类别划分：基本支出72.87万元，占支出预算总额的16%，包括工资福利支出39.87万元，较上年增长16.31%；商品和服务支出35.68万元，较上年增长271.67%，主要原因是免费开放增加各种文化活动；对个人和家庭的补助支出0.12万元，与上年持平；项目支出380万元，占支出预算总额的83.4%，较上年同期减少15.56%。

按支出功能科目划分：文化体育和传媒449.77万元，较上年下降7.76%；占支出预算总额的98.71%；社会保障和就业支出5.9万元，较上年增长0.9%；占支出预算总额的1.29%。

（三）财政补助支出情况

2019年上犹县博物馆财政补助支出预算455.67万元，较上年下降7.76%；具体支出情况是：文化体育与传媒支出449.77万元，较上年下降8.73%。；社会保障和就业支出5.9万元较上年增长18%。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上犹县博物馆“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0.5万元，比上年增（减）0万元。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。